راهنمای فاکتور خرید خدمت
خرید خدمت از نظر نوع سیستمی یک فاکتور خرید است، اما فرم آن فقط خدمت می‌پذیرد.
کاربرد
از این فاکتور برای ثبت خدمات دریافت‌شده، مانند مشاوره، تعمیر، اجارهٔ خدمت یا خدمات پیمانکاری استفاده کنید.
پیش‌نیاز‌ها
- شرکت و سال مالی درست فعال باشد.
- ارائه‌دهندهٔ خدمت و سرفصل حسابداری او تعریف شده باشد.
- خدمت و سرفصل هزینه یا خرید آن تعریف شده باشد.
- نرخ مالیات خدمت کنترل شده باشد.
- سرفصل‌های مالیات خرید، تخفیف خرید و کسورات تنظیم شده باشند.
مسیر ثبت
فاکتور‌ها ← خرید خدمات ← افزودن فاکتور
مراحل ثبت
- ارائه‌دهندهٔ خدمت را انتخاب کنید.
- تاریخ، شمارهٔ فاکتور و شمارهٔ سند را کنترل کنید.
- حداقل یک خدمت اضافه کنید.
- نرخ واحد، تخفیف و مالیات را وارد کنید.
- کسورات و توضیحات را در صورت نیاز ثبت کنید.
- جمع را با صورت‌حساب ارائه‌دهنده تطبیق دهید.
- فاکتور را ذخیره یا ذخیره و تأیید کنید.
قواعد اختصاصی
- فقط خدمت قابل انتخاب است.
- مقدار خدمت در پردازش داخلی ۱ در نظر گرفته می‌شود.
- تخفیف نباید از مبلغ ناخالص خدمت بیشتر باشد.
- مالیات هنگام ایجاد فاکتور به‌صورت نرخ درصد دریافت و به مبلغ تبدیل می‌شود.
- هنگام ویرایش، مالیات ذخیره‌شده به‌صورت مبلغ نمایش داده می‌شود.
تأیید و آثار حسابداری
در سند خرید خدمت، به‌طور معمول:
- بدهکار: سرفصل خدمت/هزینه
- بدهکار: مالیات خرید
- بستانکار: تخفیف خرید
- ثبت کسورات در سرفصل تنظیم‌شده
- بستانکار: طرف حساب به مبلغ نهایی
پرداخت و برگشت
پس از تأیید، پرداخت نقدی، بانکی یا چکی قابل ثبت است. برای برگشت از خرید خدمت، از فاکتور‌ها ← برگشت از خرید استفاده کنید و فاکتور مرجع خدمت را انتخاب کنید.
کنترل پس از ثبت
- ارائه‌دهنده و خدمت درست انتخاب شده‌اند.
- سرفصل خدمت با ماهیت هزینه یا خرید تطبیق دارد.
- تخفیف، مالیات، کسورات و جمع نهایی درست است.
- سند حسابداری تراز است.
- ماندهٔ طرف حساب و پرداخت‌ها درست است.